Şirketi Olanlar Bakabilir Mi?

Question

Anlaşıldı.........

iki_nokta · Answer

dEaTh adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									- 5 bin TL'lik faturanın %18'i 763 TL yapiyor sizin devletten 763 TL KDV alicağiniz var.
- 1538 TL fatura kesmişsiniz onunda 18'i 276 TL yapiyor devlet sizden alacaklı
Alacaği olan paradan alacağini düşüyor diyorki size gelicek ay benden : 442 TL alacaklısın yine fatura kesersen burdan düşerim taki 442 TL Kdvi fazla olursa bana borçlanirsin diyor.
87 TL'de zaten damga vergisi ödesende ödemesende her ay kesilen vergi.

Not: faturanın içeriğini bilmiyorum %18'den hesapladim. 		Şimdi daha iyi anladım hocam çok teşekkür ederim. Benim muhasebeciye verdiğim gider faturası kdv dahil 5000 tl lik mobilya faturası. Mobilya faturasında yüzde 8 kdv (370 tl) yazıyor. Bu hesap üzerinden yapılırsa bir hata yok dimi? Nasıl bir hesap yaparız bu durumda tahakkuk fişimdeki bilgiye göre?

iki_nokta · Answer

ayvuz adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									5.000 faturanın kdvsi %8 -> 370
400 gider ft. kdvsi %18-> 61
370+61=431
Dönemde indirilecek KDV (Mahsup Edilen) 442
11 TL fark kalıyor
Eğer farklı bir faturanız yoksa ve ilk defa şahıs işletmesi açıyorsanız smm 65 TL gibi bir rakam kesilmiş
11 TL de oradan geliyor sanırım. 		İlk şirketim hocam, farklı bir fatura yok. 400 tl lik faturanın kdvsi 72 TL olarak gözüküyor. 5 bin tl lik faturanın kdv si 370 tl. Tutar tam 442 tl oluyor sıkıntı yok. Aradaki 166 tl alacak bir sonraki aya devrediyor sanırım.

ayvuz · Answer

5.000 faturanın kdvsi %8 -> 370
400 gider ft. kdvsi %18-> 61
370+61=431
Dönemde indirilecek KDV (Mahsup Edilen) 442
11 TL fark kalıyor
Eğer farklı bir faturanız yoksa ve ilk defa şahıs işletmesi açıyorsanız smm 65 TL gibi bir rakam kesilmiş
11 TL de oradan geliyor sanırım.

iki_nokta · Answer

İçerik Sepeti adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Ben de genç girişimciydim devlet çatır çatır alacağını alıyordu. Özellikle gelir vergisinde hiç affı yok.
Soruya gelince o konuyu ben de merak ediyorum. 		Yorumları okuyabilirsiniz hocam, güzel bilgiler verildi

OguzhanGURCU · Answer

Ben de genç girişimciydim devlet çatır çatır alacağını alıyordu. Özellikle gelir vergisinde hiç affı yok.
Soruya gelince o konuyu ben de merak ediyorum.

andyou · Answer

iki_nokta adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle

Şimdi daha iyi anladım hocam çok teşekkür ederim. Benim muhasebeciye verdiğim gider faturası kdv dahil 5000 tl lik mobilya faturası. Mobilya faturasında yüzde 8 kdv (370 tl) yazıyor. Bu hesap üzerinden yapılırsa bir hata yok dimi?

ona öyle bakma şimdi ; gider için kurulum giderleri oluyor. muhasebecinin elinde fazla fişler oluyor sana jest için senin şirkete eklemiş olabilir.
ama gelir gider mantiği böyle.
gider faturaları KDV si senin alacağin devletten.
gelir faruralrı KDV'si devlete borcun
alacağin varsa sorun yok borcun varsa sıkıntı : )

Tevkifat oranini hesaplamayi unutmayin 
1,000 tl uzeri faturalarda dogan kdv icin 5de1 oraninda tevkifat var

Muhasebeciniz ile görüşün 
Gider icin %8 lik fatura 
Gelir olarak %18 arada büyük fark var yanıltmasın sizi.

iki_nokta · Answer

Misafir adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Evet gideriniz baki size mahsup alacak olarak eklenir.

Rakamsal olarak diyelim bu ay 5k geliriniz var
Dogacak kdv 1k civari

Gecen aydan 3k kdvsi 600 civari alacağınız var
Ödeyeceğiniz kdv mahsup sonunda 400 gibi düşünün. 								dEaTh adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									ona öyle bakma şimdi ; gider için kurulum giderleri oluyor. muhasebecinin elinde fazla fişler oluyor sana jest için senin şirkete eklemiş olabilir.
ama gelir gider mantiği böyle.
gider faturaları KDV si senin alacağin devletten.
gelir faruralrı KDV'si devlete borcun
alacağin varsa sorun yok borcun varsa sıkıntı : ) 		İkinize de çok çok teşekkür ederim. Şimdi anladım.

Muhasebeciye o 5 binlik yüzde 8 kdv li fatura dışında kdv dahil 400 tl tutarında yüzde 18 li bir gider faturası daha vermiştim. Başta belki olmaz bu demişti ama demekki olmuş. İki gider faturasının kdv lerini toplayınca 442 tl ediyor. Mahsup edilen tutar oradan geldi.

O halde

442 - 276(bu ay kestiğim fatura kdvsi)= 166 tl alacak bir sonraki aya devredecek. &#128077;&#127995;

dEaTh · Answer

iki_nokta adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Şimdi daha iyi anladım hocam çok teşekkür ederim. Benim muhasebeciye verdiğim gider faturası kdv dahil 5000 tl lik mobilya faturası. Mobilya faturasında yüzde 8 kdv (370 tl) yazıyor. Bu hesap üzerinden yapılırsa bir hata yok dimi? 		ona öyle bakma şimdi ; gider için kurulum giderleri oluyor. muhasebecinin elinde fazla fişler oluyor sana jest için senin şirkete eklemiş olabilir.
ama gelir gider mantiği böyle.
gider faturaları KDV si senin alacağin devletten.
gelir faruralrı KDV'si devlete borcun
alacağin varsa sorun yok borcun varsa sıkıntı : )

andyou · Answer

Evet gideriniz baki size mahsup alacak olarak eklenir.

Rakamsal olarak diyelim bu ay 5k geliriniz var 
Dogacak kdv 1k civari

Gecen aydan 3k kdvsi 600 civari alacağınız var 
Ödeyeceğiniz kdv mahsup sonunda 400 gibi düşünün.

dEaTh · Answer

- 5 bin TL'lik faturanın %18'i 763 TL yapiyor sizin devletten 763 TL KDV alicağiniz var.
- 1538 TL fatura kesmişsiniz onunda 18'i 276 TL yapiyor devlet sizden alacaklı
Alacaği olan paradan alacağini düşüyor diyorki size gelicek ay benden : 442 TL alacaklısın yine fatura kesersen burdan düşerim taki 442 TL Kdvi fazla olursa bana borçlanirsin diyor.
87 TL'de zaten damga vergisi ödesende ödemesende her ay kesilen vergi.

Not:  faturanın içeriğini bilmiyorum %18'den hesapladim.

iki_nokta · Answer

Misafir adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									5000 gider bakidir her zaman kullanılır mahsup Doğan borca Doğacak alacağın ödenmesidir alacaklisiniz.
87 tl geçici vergi yada damga vergisidir 		Çok teşekkür ederim hocam. Yani o 5000 tl lik giderimi sonraki aylarda da doğacak kdv borçlarına kullanabilecek.

Şu mahsup edilen tutarı benim verdiğim sayısal bilgiler üzerinden biraz daha açabilir misiniz rica etsem?

1538 tl fatura kestiğim için doğan borç= 276 tl (kdvsi) oluyor sanırım

Doğacak alacak derken? Onu anlamadım.

Aeknasd145 · Answer

iki_nokta adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Teşekkürler hocam. Matrahta yazan 1538 tl benim ocak ayı gelirim. Sadece 1 fatura kestim ve o da 1538 tl.

Bir yerde şunu okumuştum. Eğer gider faturası yüksekse bunu aylara dağıtabiliyorlar. Yani şubat ve martta keseceğim faturaların kdv si için şirket kuruluşunda verdiğim 5 bin tl lik faturayı yine kullanabilir mi onu merak ediyorum 		matrah değil mahsup edilen diyecektim pardon hocam
benim mali müşavirim aylık ödeme alıp aylık fatura kesiyor ve dediğim gibi hiç kdv yi aşamadım maalesef, sürekli bir kdv ödeme durumum var o yüzden tecrübem yok, net öğrenince benide bilgilendirirseniz sevinirim

iki_nokta · Answer

Aeknasd145 adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									hocam bende genç girişimciyim, şöyle gelir vergisi yıllık 75k ya kadar ödemezsiniz, kalanını 0 dan sayarak ödersiniz sınırları tam bilmiyorum ama diyelim 50k ya kadar olan tutarın %20 gelir vergisi varsa siz 100k gelir elde ettiyseniz 25k gelir elde etmiş gibi sayılır %20 ödersiniz vs, gelir vergisi her yıl mart ayında ödeniyor olması lazım o yüzden ona yakın tarihte kurmak isterseniz genelde zaten mm ler uyarır gelir vergisi şeyi kesilmesin boşa acelen yoksa 3-5 gün daha bekle diye...
neyse sorunuza geliyim kdv borcu devam etmiyor diye biliyorum yani bu ay 500 kazandıysan kaç kalırsa kdv sini ödersin kalanı öbür aya devretmez, matrah yazanda giderlerinin kdvsi diye biliyorum yani ödeyeceğin tutar tahakkuk eden - mahsup edilen olarak hesaplanır ve eksiye düşerse ödemezsiniz sornaki aya devretmez.

hata varsa daha bilgili biri düzeltebilir ben yazılım hizmeti verdiğimden her şey sanal olunca giderim az hiç kdv yi bitiremiyorum  		Teşekkürler hocam. Matrahta yazan 1538 tl benim ocak ayı gelirim. Sadece 1 fatura kestim ve o da 1538 tl.

Bir yerde şunu okumuştum. Eğer gider faturası yüksekse bunu aylara dağıtabiliyorlar. Yani şubat ve martta keseceğim faturaların kdv si için şirket kuruluşunda verdiğim 5 bin tl lik faturayı yine kullanabilir mi onu merak ediyorum

andyou · Answer

5000 gider bakidir her zaman kullanılır mahsup Doğan borca Doğacak alacağın ödenmesidir  alacaklisiniz.
87 tl geçici vergi yada damga vergisidir

Aeknasd145 · Answer

iki_nokta adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Hocam 10 bin tl KDV yi nereden çıkardınız

Gelir vergisi ödemiyorum genç girişimci olduğum için evet ama kestiğim faturaların kdv lerini ödemem gerekiyor gider olmazsa, benim merak ettiğim konu başka, konuya yazdım  		hocam bende genç girişimciyim, şöyle gelir vergisi yıllık 75k ya kadar ödemezsiniz, kalanını 0 dan sayarak ödersiniz sınırları tam bilmiyorum ama diyelim 50k ya kadar olan tutarın %20 gelir vergisi varsa siz 100k gelir elde ettiyseniz 25k gelir elde etmiş gibi sayılır %20 ödersiniz vs, gelir vergisi her yıl mart ayında ödeniyor olması lazım o yüzden ona yakın tarihte kurmak isterseniz genelde zaten mm ler uyarır gelir vergisi şeyi kesilmesin boşa acelen yoksa 3-5 gün daha bekle diye... 
neyse sorunuza geliyim kdv borcu devam etmiyor diye biliyorum yani bu ay 500 kazandıysan kaç kalırsa kdv sini ödersin kalanı öbür aya devretmez, matrah yazanda giderlerinin kdvsi diye biliyorum yani ödeyeceğin tutar tahakkuk eden - mahsup edilen olarak hesaplanır ve eksiye düşerse ödemezsiniz sornaki aya devretmez.

hata varsa daha bilgili biri düzeltebilir ben yazılım hizmeti verdiğimden her şey sanal olunca giderim az hiç kdv yi bitiremiyorum

iki_nokta · Answer

tuccar adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Büyük ihtimalle genç girişimcisin 3 sene gelir vergisi ödemiyorsun. Sadece damga vergisi ödemişsin. Bir de Ocak aynı Şubatın sonunda ödersin. 10.000 TL KDV ödeyeceksin. 		Hocam 10 bin tl KDV yi nereden çıkardınız

Gelir vergisi ödemiyorum genç girişimci olduğum için evet ama kestiğim faturaların kdv lerini ödemem gerekiyor gider olmazsa, benim merak ettiğim konu başka, konuya yazdım

tuccar · Answer

Büyük ihtimalle genç girişimcisin 3 sene gelir vergisi ödemiyorsun. Sadece damga vergisi ödemişsin. Bir de Ocak aynı Şubatın sonunda ödersin. 10.000 TL KDV ödeyeceksin.