5.000 faturanın kdvsi %8 -> 370
400 gider ft. kdvsi %18-> 61
370+61=431
Dönemde indirilecek KDV (Mahsup Edilen) 442
11 TL fark kalıyor
Eğer farklı bir faturanız yoksa ve ilk defa şahıs işletmesi açıyorsanız smm 65 TL gibi bir rakam kesilmiş
11 TL de oradan geliyor sanırım.