Evet gideriniz baki size mahsup alacak olarak eklenir.
Rakamsal olarak diyelim bu ay 5k geliriniz var
Dogacak kdv 1k civari
Gecen aydan 3k kdvsi 600 civari alacağınız var
Ödeyeceğiniz kdv mahsup sonunda 400 gibi düşünün.
ona öyle bakma şimdi ; gider için kurulum giderleri oluyor. muhasebecinin elinde fazla fişler oluyor sana jest için senin şirkete eklemiş olabilir.
ama gelir gider mantiği böyle.
gider faturaları KDV si senin alacağin devletten.
gelir faruralrı KDV'si devlete borcun
alacağin varsa sorun yok borcun varsa sıkıntı : )
İkinize de çok çok teşekkür ederim. Şimdi anladım.
Muhasebeciye o 5 binlik yüzde 8 kdv li fatura dışında kdv dahil 400 tl tutarında yüzde 18 li bir gider faturası daha vermiştim. Başta belki olmaz bu demişti ama demekki olmuş. İki gider faturasının kdv lerini toplayınca 442 tl ediyor. Mahsup edilen tutar oradan geldi.
O halde
442 - 276(bu ay kestiğim fatura kdvsi)= 166 tl alacak bir sonraki aya devredecek. 👍🏻