5.000 faturanın kdvsi %8 -> 370
400 gider ft. kdvsi %18-> 61
370+61=431
Dönemde indirilecek KDV (Mahsup Edilen) 442
11 TL fark kalıyor
Eğer farklı bir faturanız yoksa ve ilk defa şahıs işletmesi açıyorsanız smm 65 TL gibi bir rakam kesilmiş
11 TL de oradan geliyor sanırım.
İlk şirketim hocam, farklı bir fatura yok. 400 tl lik faturanın kdvsi 72 TL olarak gözüküyor. 5 bin tl lik faturanın kdv si 370 tl. Tutar tam 442 tl oluyor sıkıntı yok. Aradaki 166 tl alacak bir sonraki aya devrediyor sanırım.