Tevkifatlı Faturada Hk. Biri Beni Aydınlatabilir Mi?

Question

Merhabalar,

toplamda 24.000TL (KDV Dahil) şeklinde iş için tevkifatlı fatura fiyat birimleri bu şekilde mi olmalı?

Vergiler dahil toplam: 27.819,26TL tutar nedir?

RedFire · Answer

Tevkifat fatura bir kısmı direk devlete ödenen fatura türüdür tevkifat oranının güncel yüzdesini bulup hesaplama yapman gerekir faturayı kestiysen yeni faturanda açıklama kısmına eski fatura bilgilerini yazarak yerine kesilmiştir yapacaksın eski faturayı çıkartıp üstüne kırmızı kalemle yaz muhasebene ver güncel oranı bul işinle alakalı

Ugursuz · Answer

StyleWaR adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Merhabalar,

toplamda 24.000TL (KDV Dahil) şeklinde iş için tevkifatlı fatura fiyat birimleri bu şekilde mi olmalı?

Vergiler dahil toplam: 27.819,26TL tutar nedir? 		Paylaştığınız fatura ekran görüntüsüne göre 27819 TL tevkifat'ı düşmeden önceki KDV dahil tutar oluyor. Tevkifatı bu rakamdan düşünce 24000 kalır. Tevkifat tutarını faturayı kestiğiniz kurum sizin adınıza öder. Kurumlara göre ben de tevkifatlı fatura kesiyorum, yüzeysel olarak bildiklerim bu kadar. En doğrusu detayları mali müşavirinize danışmak olur.

StyleWaR · Answer

RedFire adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle

Tevkifat fatura bir kısmı direk devlete ödenen fatura türüdür tevkifat oranının güncel yüzdesini bulup hesaplama yapman gerekir faturayı kestiysen yeni faturanda açıklama kısmına eski fatura bilgilerini yazarak yerine kesilmiştir yapacaksın eski faturayı çıkartıp üstüne kırmızı kalemle yaz muhasebene ver güncel oranı bul işinle alakalı

Ugursuz adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle

27819 TL tevkifat'ı düşmeden önceki KDV dahil tutar oluyor. Tevkifatı bu rakamdan düşüne 24000 kalır. Tevkifat tutarını faturayı kestiğiniz kurum sizin adınıza öder. Kurumlara göre ben de tevkifatlı fatura kesiyorum, yüzeysel olarak bildiklerim bu kadar. En doğrusu detayları mali müşavirinize danışmak olur.

Tevkifat oranım; 9/10 şeklinde.

Şunu merak ediyorum, bu firma benden 9/10 oranında tevkifat istedi. Ben tevkifatlı kesince 27819TL şeklinde mi hizmet vermiş olacağım yoksa 24K şeklinde mi hizmet vermiş olacağım?

Şunu merak ediyorum, bu firma benden 9/10 oranında tevkifat istedi. Ben tevkifatlı kesince 27819TL şeklinde mi hizmet vermiş olacağım yoksa 24K şeklinde mi hizmet vermiş olacağım?

Ugursuz · Answer

StyleWaR adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Tevkifat oranım; 9/10 şeklinde.

Şunu merak ediyorum, bu firma benden 9/10 oranında tevkifat istedi. Ben tevkifatlı kesince 27819TL şeklinde mi hizmet vermiş olacağım yoksa 24K şeklinde mi hizmet vermiş olacağım? 		Paylaştığınız fatura ekran görüntüsüne göre 27819 TL olarak fatura kesmiş oluyorsunuz, müşteriniz tevkifat tutarını sizin adınıza vergi dairenize ödüyor ve sizin elinize 24k geçiyor.

Conquer0r · Answer

zaten fatura tipi tevkifatlı seçilmiş problem yok. Ayrıca faturayı keseceğiniz kuruma sormanız gerekiyor hangi kod ile kesileceğinizi birçoğu 10/7 ile çalışıyor diye biliyorum. Fakat sizin keseceğiniz faturadaki karşı firma %90 olarak hesaplanmış. Yani karşı firma KDV den %90 muaf görünüyor.
Orada bir aksilik olabilir. Vergiler dahil toplam : 27.819 TL KDV ise : 4.243 karşı taraf KDV den %90 muaf olunca
4243 TL den %90 ı düşüp sizin Toplam tutar + %10 KDV : size ödenecek tutar oluyor . Buda 24.000 tl yapıyor

StyleWaR · Answer

Conquer0r adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									zaten fatura tipi tevkifatlı seçilmiş problem yok. Ayrıca faturayı keseceğiniz kuruma sormanız gerekiyor hangi kod ile kesileceğinizi birçoğu 10/7 ile çalışıyor diye biliyorum. Fakat sizin keseceğiniz faturadaki karşı firma %90 olarak hesaplanmış. Yani karşı firma KDV den %90 muaf görünüyor.
Orada bir aksilik olabilir. Vergiler dahil toplam : 27.819 TL KDV ise : 4.243 karşı taraf KDV den %90 muaf olunca
4243 TL den %90 ı düşüp sizin Toplam tutar + %10 KDV : size ödenecek tutar oluyor . Buda 24.000 tl yapıyor 		Teşekkürler o halde kesmiş olduğum rakam doğru, karşı firma fatura tutarı kadar ödeme yapacak.