zaten fatura tipi tevkifatlı seçilmiş problem yok. Ayrıca faturayı keseceğiniz kuruma sormanız gerekiyor hangi kod ile kesileceğinizi birçoğu 10/7 ile çalışıyor diye biliyorum. Fakat sizin keseceğiniz faturadaki karşı firma %90 olarak hesaplanmış. Yani karşı firma KDV den %90 muaf görünüyor.
Orada bir aksilik olabilir. Vergiler dahil toplam : 27.819 TL KDV ise : 4.243 karşı taraf KDV den %90 muaf olunca
4243 TL den %90 ı düşüp sizin Toplam tutar + %10 KDV : size ödenecek tutar oluyor . Buda 24.000 tl yapıyor