• 27-03-2024, 15:46:29
    #1
    Merhaba muhasebeci arkadaşlara bir sorum olacak. Biliyorsunuz trendyol mikro ihracat sistemine girdi ve o faturaların kdv si sıfır olarak kesiliyor. Ancak ben muhasebeciye normal faturaları atarken entegrasyonda istisna sekmesinde göründüğü için mikro ihracat faturalarını atmamışım. 2023 yılı ağustos eylül ekim kasım ve aralık aylarında normal yüzde 20 kdvli olan tüm satışlarımın faturalar var ancak mikro ihracat satışlarımın muhaseeciye atmadığım için sisteme girilmemiş. Sisteme girilmemiş yüzlerce fatura var yani. Şuan o beyannameler bir önceki yılda olduğu için düzeltme çok sıkıntı olur dedi muhasabecim. Şimdi ne yapmam lazım nasıl toparlarız bu durumu zaten kdvleri sıfır satışların ancak entegrasyonda İSTİSNA kategorisindeymiş ben onu SATIS olarak filtrelediğim için onları almıyormuş excelle.
  • 27-03-2024, 15:48:05
    #2
    muhasebeciniz cevaplamadı mı bu sorunuzu ? muhasebeci cevabı verdiyse başka cevap çıkmaz zaten konu belli cevap belli boşa çıktı konu
  • 27-03-2024, 15:49:52
    #3
    obisa adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    muhasebeciniz cevaplamadı mı bu sorunuzu ?
    Konuyu okursanız yazdım zaten durumu
  • 27-03-2024, 15:52:14
    #4
    masterthone adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Konuyu okursanız yazdım zaten durumu
    Sorun nerede biliyor musun hocam?
    İatedigin kadar detaylı da yazsan bizler okuduğumuzu anlayamıyoruz bazen
  • 27-03-2024, 16:01:57
    #5
    Muhasebenin E-Hali
    masterthone adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Merhaba muhasebeci arkadaşlara bir sorum olacak. Biliyorsunuz trendyol mikro ihracat sistemine girdi ve o faturaların kdv si sıfır olarak kesiliyor. Ancak ben muhasebeciye normal faturaları atarken entegrasyonda istisna sekmesinde göründüğü için mikro ihracat faturalarını atmamışım. 2023 yılı ağustos eylül ekim kasım ve aralık aylarında normal yüzde 20 kdvli olan tüm satışlarımın faturalar var ancak mikro ihracat satışlarımın muhaseeciye atmadığım için sisteme girilmemiş. Sisteme girilmemiş yüzlerce fatura var yani. Şuan o beyannameler bir önceki yılda olduğu için düzeltme çok sıkıntı olur dedi muhasabecim. Şimdi ne yapmam lazım nasıl toparlarız bu durumu zaten kdvleri sıfır satışların ancak entegrasyonda İSTİSNA kategorisindeymiş ben onu SATIS olarak filtrelediğim için onları almıyormuş excelle.
    Öncelikle muhasebeye iletmeseniz dahi muhasebenin bunları sistem üzerinden alıp işlemesi gerekiyordu, sorun muhasebe departmanında en başta, tabiki sizde faturaları göndermemişsiniz buda hatalı , fakat her ne olursa olsun muhasebe bunu sistemden çekmesi gerekirdi.

    Eğer sisteme girilmeyen faturalar 0 Kdv li ise tüm faturaları sistemden çeksin ve yıllık gelir vergisini öyle beyan etsin başka bir düzeltmeye gerek yok.
    Yıllık gelir vergisi beyan edildiyse de yine sorun yok beyan verme süresi içerisindeyiz, düzeltme beyanı versin olay yine çözülür.

    Eğer işlenmeyen faturalar 0 Kdv li ise hiçbir problem yok durumunuzda , rahat olun👍

    Muhasebe farkı böyle dönemlerde ortaya çıkıyor işte👍
  • 27-03-2024, 16:02:12
    #6
    🎧 Mp3indir.com.tr
    obisa adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    muhasebeciniz cevaplamadı mı bu sorunuzu ? muhasebeci cevabı verdiyse başka cevap çıkmaz zaten konu belli cevap belli boşa çıktı konu
    Konu sahibi ne soruyor anladınız mı???

    Konu sahibi diyor ki benim muhasabecim diyor düzeltirsek sorun olur acaba benim muhasebecim doğrumu diyor yoksa başından mı atıyor.

    Bunun cevabını arıyor.

    Veya daha önce başına gelen oldumu? Olduysa nasıl işlem yapıldı?
    Sonuçları ne oldu?
  • 27-03-2024, 16:04:30
    #7
    🎧 Mp3indir.com.tr
    MaliMevzuat adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Öncelikle muhasebeye iletmeseniz dahi muhasebenin bunları sistem üzerinden alıp işlemesi gerekiyordu, sorun muhasebe departmanında en başta, tabiki sizde faturaları göndermemişsiniz buda hatalı , fakat her ne olursa olsun muhasebe bunu sistemden çekmesi gerekirdi.

    Eğer sisteme girilmeyen faturalar 0 Kdv li ise tüm faturaları sistemden çeksin ve yıllık gelir vergisini öyle beyan etsin başka bir düzeltmeye gerek yok.
    Yıllık gelir vergisi beyan edildiyse de yine sorun yok beyan verme süresi içerisindeyiz, düzeltme beyanı versin olay yine çözülür.

    Eğer işlenmeyen faturalar 0 Kdv li ise hiçbir problem yok durumunuzda , rahat olun👍

    Muhasebe farkı böyle dönemlerde ortaya çıkıyor işte👍
    @obisa; cevabı gördün mü ?
    Neymiş demek akıl akıldan üstündür.
  • 27-03-2024, 16:06:59
    #8
    Engin adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    @obisa; cevabı gördün mü ?
    Neymiş demek akıl akıldan üstündür.
    Engin adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Konu sahibi ne soruyor anladınız mı???

    Konu sahibi diyor ki benim muhasabecim diyor düzeltirsek sorun olur acaba benim muhasebecim doğrumu diyor yoksa başından mı atıyor.

    Bunun cevabını arıyor.

    Veya daha önce başına gelen oldumu? Olduysa nasıl işlem yapıldı?
    Sonuçları ne oldu?
    MaliMevzuat adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Öncelikle muhasebeye iletmeseniz dahi muhasebenin bunları sistem üzerinden alıp işlemesi gerekiyordu, sorun muhasebe departmanında en başta, tabiki sizde faturaları göndermemişsiniz buda hatalı , fakat her ne olursa olsun muhasebe bunu sistemden çekmesi gerekirdi.

    Eğer sisteme girilmeyen faturalar 0 Kdv li ise tüm faturaları sistemden çeksin ve yıllık gelir vergisini öyle beyan etsin başka bir düzeltmeye gerek yok.
    Yıllık gelir vergisi beyan edildiyse de yine sorun yok beyan verme süresi içerisindeyiz, düzeltme beyanı versin olay yine çözülür.

    Eğer işlenmeyen faturalar 0 Kdv li ise hiçbir problem yok durumunuzda , rahat olun👍

    Muhasebe farkı böyle dönemlerde ortaya çıkıyor işte👍
    Çok teşekkürler hocam aynen akıl akıldan üstündür araştırmadan bilmeden muhasebecinin dediklerini yaparsak cebimizden çok daha fazla miktarlar çıkabiliyor. Bir sefer daha olmuştu böyle düzeltme için baya bi ceza ücreti ödemiştik yani muhasebecimiz öyle demişti ve mecbur ödemiştik bizde ondan sormak istedim.

    Cevap için çok teşekkürler artık aksi bir durum söylerse muhasebecim bu mesajı iletirim kendisine elim daha güçlü olur.
  • 27-03-2024, 16:30:02
    #9
    Kimlik doğrulama veya yönetimden onay bekliyor.
    masterthone adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Merhaba muhasebeci arkadaşlara bir sorum olacak. Biliyorsunuz trendyol mikro ihracat sistemine girdi ve o faturaların kdv si sıfır olarak kesiliyor. Ancak ben muhasebeciye normal faturaları atarken entegrasyonda istisna sekmesinde göründüğü için mikro ihracat faturalarını atmamışım. 2023 yılı ağustos eylül ekim kasım ve aralık aylarında normal yüzde 20 kdvli olan tüm satışlarımın faturalar var ancak mikro ihracat satışlarımın muhaseeciye atmadığım için sisteme girilmemiş. Sisteme girilmemiş yüzlerce fatura var yani. Şuan o beyannameler bir önceki yılda olduğu için düzeltme çok sıkıntı olur dedi muhasabecim. Şimdi ne yapmam lazım nasıl toparlarız bu durumu zaten kdvleri sıfır satışların ancak entegrasyonda İSTİSNA kategorisindeymiş ben onu SATIS olarak filtrelediğim için onları almıyormuş excelle.
    ACİL OLARAK MUHASVECİ DEĞİŞTİR VE DURUMU MALİYEYE BİLDİR

    Evet ufak bir ceza gelir ama Maliye yakalarsa beter olur. Muhasebeci ya tembel ya bilgisiz ikisi de büyük sıkıntı.