KDV Muafiyeti Hizmet İhracatı Hakkında

Question

Merhaba Hizmet İhracatı adı altında KDV Muafiyeti olarak 0 kdv ile işlem yapmaktayız ancak müşterimize websitesi hazırlayacağız ve hollanda'da yaşamaktadır. Müşteri ödemeyi türkiyede olan arkadaşı vasıtasıyla ödetse ancak hizmeti yurtdışına yapsak kdv muafiyeti yine 0 olacak mı? Bunun incelemeleri, maliye incelemesi vs oldugunda sorun yaratır mı?

benimmuhasebecim · Answer

bilgiman adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Merhaba Hizmet İhracatı adı altında KDV Muafiyeti olarak 0 kdv ile işlem yapmaktayız ancak müşterimize websitesi hazırlayacağız ve hollanda'da yaşamaktadır. Müşteri ödemeyi türkiyede olan arkadaşı vasıtasıyla ödetse ancak hizmeti yurtdışına yapsak kdv muafiyeti yine 0 olacak mı? Bunun incelemeleri, maliye incelemesi vs oldugunda sorun yaratır mı? 		Olmaz sorun yaratır

bilgiman · Answer

benimmuhasebecim adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Olmaz 		Nasıl yani hocam sorun olmaz mı? Muhasebecimede sordum kart vs farketmez önemli olan hizmeti yurtdışına ihraç yaptığınızdır dedi

SmmmErhaN · Answer

faturayı yurtdışına kesin hocam % 0 olarak.

Ödemeyi de aldığınızda 7000 tl üzeri ise şirket hesabına yatırırken ......... cari hesaba mahsuben diye yazın birşey olmaz.

benimmuhasebecim · Answer

bilgiman adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Nasıl yani hocam sorun olmaz mı? Muhasebecimede sordum kart vs farketmez önemli olan hizmeti yurtdışına ihraç yaptığınızdır dedi 		Önemli olan yurtdışına yapmanız değil yurtdışına yaptığınızın kanıtlanması. Bir Türk vatandaşı ödeme yapmış Türk kredi kartıyla ödeme yapılmış yurtdışındaki bir isme kdvsiz hracat fatura kesilmiş sizce problem değil mi

bilgiman · Answer

benimmuhasebecim adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Önemli olan yurtdışına yapmanız değil yurtdışına yaptığınızın kanıtlanması. Bir Türk vatandaşı ödeme yapmış Türk kredi kartıyla ödeme yapılmış yurtdışındaki bir isme kdvsiz hracat fatura kesilmiş sizce problem değil mi 		Yurtdışına yaptığımızın kanıtı olarak sitenin yurtdışı kaynaklı olması, yabancı bir site olması olmaz mı hocam

bilgiman · Answer

SmmmErhaN adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									faturayı yurtdışına kesin hocam % 0 olarak.

Ödemeyi de aldığınızda 7000 tl üzeri ise şirket hesabına yatırırken ......... cari hesaba mahsuben diye yazın birşey olmaz. 		Alttaki yoruma göre birkaç yerden bilgi aldığımda bir olur bir olmaz gibi sonuç çıkıyor bunun en net yanıtını nasıl alabilirz hocam

benimmuhasebecim adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Önemli olan yurtdışına yapmanız değil yurtdışına yaptığınızın kanıtlanması. Bir Türk vatandaşı ödeme yapmış Türk kredi kartıyla ödeme yapılmış yurtdışındaki bir isme kdvsiz hracat fatura kesilmiş sizce problem değil mi

Demir23 · Answer

hocam sen en iyisi ödemeyi elden al .tahsilat makbuzu kaşe imza yap . bu şekilde olur herhalde ? @benimmuhasebecim; ?  sonuçta yabancı müşterisi türkiyeye geldi ve ödemeyi elden yaptı diye savunabilir ? olmaz mı

benimmuhasebecim · Answer

Misafir adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									hocam sen en iyisi ödemeyi elden al .tahsilat makbuzu kaşe imza yap . bu şekilde olur herhalde ? @benimmuhasebecim; ? sonuçta yabancı müşterisi türkiyeye geldi ve ödemeyi elden yaptı diye savunabilir ? olmaz mı 		Hocam ortada bir gümrük beyannamesi olmadığı için kanıtlama konusu biraz zor oluyor ama bu da bir yöntem tercih edilebilir. Ancak 7000 liraya kadar nakit alabilir bu tutarın üstündeyse bu da işe yaramaz. Bankadan geçmesi lazım ve o kişinin yurtdışı kaynaklı ödeme yapması lazım

bilgiman · Answer

benimmuhasebecim adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Hocam ortada bir gümrük beyannamesi olmadığı için kanıtlama konusu biraz zor oluyor ama bu da bir yöntem tercih edilebilir. Ancak 7000 liraya kadar nakit alabilir bu tutarın üstündeyse bu da işe yaramaz. Bankadan geçmesi lazım ve o kişinin yurtdışı kaynaklı ödeme yapması lazım 		Anladım teşekkürler

mukemwell · Answer

Kdv çok teknik bir alandır bu tür soruların cevabının böyle bir İTech forumunda aratılması bana tuhaf geliyor. Bir yoruma güvenerek işlem yaparsınız daha sonra incelemeye girerseniz bir ton vergi ziyaı ve gecikme faizi ödemek zorunda kalırsınız arkadaşlar. Yaklaşık 3 yıldır Vergi Kanunlarının yüzüne bile bakmıyorum o nedenle yanlış yönlendirme yapmam istemem fakat şu sitede okuduğum yorumdan şu anlaşılıyor.

Şayet yurtiçinde ödeme yapacak kişinin ya da firmanın yurtdışındaki firma ile daimi bir ticari ilişkisi varsa ve mahsuplaşma yapıyorsalar mahsuplaşma ile ilgili belgeleri tevsik ederek yani kanıtlayarak bu hizmet ihracı KDV istisnasından faydalanabiliyormuşsunuz . Ama yurtiçindeki firma ile yurtdışı firma arasında böyle bir ilişki söz konusu değilse bedeli döviz olarak yurtiçine getirmeniz bile yetmiyor bu durumu kanıtlamak adına döviz alım belgesi ya da yurtdışı bankadan alımın yapıldığı bir dekont talep edilmekte ( Site ve bilgiler güncel midir kontrol etmedim araştırmasını siz yaparsınız)

http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzua...hizmetler.html

Vergi Kanunları ile ilgili teknik konularda adresiniz İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelge sistemi ya da ALO 189 olsun. Korkmadan ve çekinmeden arayın mail atın ve bilgi alın

Aksi taktirde daha sonradan başınız çok ağrıyabilir

Önce örnek özelgeleri inceleyin yoksa durumunuzu belirterek bir özelge talebinde bulunun ki ileride kafanız rahat olsun.

https://ivdb.gib.gov.tr/vdbozelge

mukemwell · Answer

İncelemeye girdiğinizde belki de 3 4 yılın tüm KDV hesap ve beyannamelerini düzeltmek zorunda kalacak olan muhasebecinizin sizi ardınızdan rahmetle anacağını söylememe gerek yok herhalde

Demir23 · Answer

benimmuhasebecim adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Hocam ortada bir gümrük beyannamesi olmadığı için kanıtlama konusu biraz zor oluyor ama bu da bir yöntem tercih edilebilir. Ancak 7000 liraya kadar nakit alabilir bu tutarın üstündeyse bu da işe yaramaz. Bankadan geçmesi lazım ve o kişinin yurtdışı kaynaklı ödeme yapması lazım 		hocam yazılımda hizmette gümrük beyannamesi oluyor mu ? 
Taktiği biraz daha geliştirelim o zaman  hizmet tutarı 7k diyelim , 3.500 +3500 2güne bölerek fatura kessin . 2 tane de tahsilat makbuzu kessin bu iş tamam   (yasalmıdır bilemem sadece burda fikir üretiyorum ) ama sonuçta 7bin tl altı olduğu için makbuz kesebiliyor bu yüzden yasal gibi muhasebeci arkadaşlar daha iyi bilir.

benimmuhasebecim · Answer

Misafir adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									hocam yazılımda hizmette gümrük beyannamesi oluyor mu ?
Taktiği biraz daha geliştirelim o zaman hizmet tutarı 7k diyelim , 3.500 +3500 2güne bölerek fatura kessin . 2 tane de tahsilat makbuzu kessin bu iş tamam  (yasalmıdır bilemem sadece burda fikir üretiyorum ) ama sonuçta 7bin tl altı olduğu için makbuz kesebiliyor bu yüzden yasal gibi muhasebeci arkadaşlar daha iyi bilir. 		İşte mal ihracatı olsa ortada gümrük beyannamesi var onun kanıtı o hizmet ihracatında ise kanıt ödeme

SmmmErhaN · Answer

bilgiman adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Alttaki yoruma göre birkaç yerden bilgi aldığımda bir olur bir olmaz gibi sonuç çıkıyor bunun en net yanıtını nasıl alabilirz hocam 		adı üstünde hizmet ihracatı.

hizmet ihracatının da gümrük beyannamesi olmaz hocam. Ödemeyi direk yurtdışında ki kişiden alabilirseniz iyi olur.

Fakat 1.yorumumda da belirttiğim gibi de yaparsanız denetimlerde herhangi bir problemle karşılaşmazsınız.

Daha önce aynı şekilde uygulama yapan çok firmamız denetime girdi hiç bir problemde yaşanmadı.