Muhasebeci Arkadaşlar dan Biri cevap Verebilir mi ?

Şahıs işletmem var öncelikle.
Merhaba arkakadaşlar, ben bu ay örneğin 10 bin liralık satış yaptım.
Ve bana 7000 liralık fatura kesildi.. % v18 KDV üzerinden.
Ben şimdi sadece 3000 liranın yüzde 18 kdvsini ödeyeceğim doğru mudur ? Sonrada kalan kazancın yüzde 20 gelir vergisini ödeyeceğim..

Benim sorum şurda başlıyor.. Ben kişiye özel ürün satıyorum ama bazı pazaryerleri iadeleri kabul ediyor. Ve bu ürünleri yok ediyorum. Mecburende kestiğim faturayı iptal ediyorum..
Ama bu ürünlerden ben 13 lira ürün zararı artı git gelden de 17 lira kargo zararım oluyor. Yani bir iade geldimi ve kabul edildimi ben 30 TL zarar ediyorum. ve o üründe yeniden kullanılamadığı için direk cebimden çıkıyor. Ben bu iadeleri zarar gösterim KDV den veya gelir vergisinden düşebiliyor muyum ? Sonuçta zarar etmiş oluyorum o satıştan..

İade gelen ürünün faturasını iptal ederseniz sorun yaşamazsınız. Kargo size fatura kesiyor onuda gider olarak göstermeniz gerekir.

7000 tl gelir vergisinden düşer kdv den duser
Sen 3000 için kdv gelir vergisi ödersin
Ama fatura bulursan onuda gider gösterirsin

Fatura kocaninda iptal oluyor ama earsiv de bir suresi vardi sanirim

Zarar gösterebiliyorsun biz zamanında çlaıştığım bir mağazada öyle yapıyorduk muhasebecin çözer o işi .

Tamamdır gider olarak gireceğim onlarıda ama onun sadece Yüzde 18 i mi kdv den düşer ?

Ay sonuna kadar iptal edebilirsiniz. "Beyan tarihine kadar"

Sanrım 1 hafta diye sormustum bende e arşivde

Sistemden ziyade faturayı ay sonu iptal olarak göstermeniz gerekiyor. Yani satış hiç olmamış gibi. Muhasebecinize ay sonu bunlar iptal olanlar derseniz o işlemi yapacaktır.