Muhasebeci var mı?

Question

Merhabalar, muhasebecim bir kdv beyannamesi atmış fakat pek anlamadım bu evrakta ödemem gereken tutar nedir nasıl öğrenebilirim?
Görselini bilerek yüklemek istemedim muhasebeci var ise tarafına iletmek isterim.

tutkugurur · Answer

En altta yazar hocam ücret toplam şeklinde

Backlinkim · Answer

Vakıfbank kullanıyorsanız hızlı vergi ödeme mevcut, tc numaranızı girerek güncel borcu anlık görebiliyorsunuz.

canpeksen · Answer

tutkugurur adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									En altta yazar hocam ücret toplam şeklinde 		https://prnt.sc/vq0d5x

Şöyle gözüküyor hocam.

hanserhan · Answer

0015 KDV
1048 5035 ( Damga vergisidir )

Ödeyeceğiniz tutar sağ tarafta toplam ve en altta yazı ile belirtilmiştir.

ErrN · Answer

KDV çıkmamış sonraki dönemden 65 TL alacaklısın devretmiş ama sana beyanname değil tahakkuk fişi yollaması lazım çünkü kdv çıkmasa da ödemen gereken sabit damga vergisi mevcut. Yani sana beyannameyi değil tahakkuk fişini atsın söyle

tutkugurur · Answer

ScriptEvin adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									https://prnt.sc/vq0d5x

Şöyle gözüküyor hocam. 		Pardon hocam yanlış bilgi.
Yukardaki arkadaşın dediği gibi tahhakuk fişi olması gerekir belgeside denebilir

canpeksen · Answer

ErrN adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									KDV çıkmamış sonraki dönemden 65 TL alacaklısın devretmiş ama sana beyanname değil tahakkuk fişi yollaması lazım çünkü kdv çıkmasa da ödemen gereken sabit damga vergisi mevcut. Yani sana beyannameyi değil tahakkuk fişini atsın söyle 		Oda iletildi hocam
						tutkugurur adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									106&#8378; ödemeniz gereken tutar hocam ama bu belgenin arka ve ön yüzü hatta daha küçük boyutlarda olanıda olması lazım 		https://prnt.sc/vq0h38

şöyle gözüküyor tahakkuk fişinde de 
gibden sorguladığımda 2 tane ödeme çıkıyor toplam da 120 küsür

ozansenalp1903 · Answer

Hocam merhaba

Bu ay size ödeme çıkmamış. Önümüzdeki aya devreden 65.02 Tl KDV niz var.

Bu beyannameden sadece beyannamenin ödenmesi gereken 58.80 Tl damga vergisi bulunur.

Bir Mali Müşavir olarak her daim sorularınıza yardımcı olmak isterim.

canpeksen · Answer

ozansenalp1903 adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Hocam merhaba

Bu ay size ödeme çıkmamış. Önümüzdeki aya devreden 65.02 Tl KDV niz var.

Bu beyannameden sadece beyannamenin ödenmesi gereken 58.80 Tl damga vergisi bulunur.

Bir Mali Müşavir olarak her daim sorularınıza yardımcı olmak isterim. 		Çok teşekkür ederim, sadece 2 tane kdv beyannamem mevcut onları ödediğimde bitiyor yani

ErrN · Answer

ScriptEvin adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Oda iletildi hocam

https://prnt.sc/vq0h38

şöyle gözüküyor tahakkuk fişinde de
gibden sorguladığımda 2 tane ödeme çıkıyor toplam da 120 küsür 		Bu ay sadece damga vergisi çıkmış. GİB den sorguladığında 120 çıkıyorsa muhtemelen sen geçen ay da ödememişsin onun damga vergisi, ve gecikme zammı ile bu ayın damga vergisi beraber 120 küsur olmuştur

canpeksen · Answer

ErrN adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Bu ay sadece damga vergisi çıkmış. GİB den sorguladığında 120 çıkıyorsa muhtemelen sen geçen ay da ödememişsin onun damga vergisi, ve gecikme zammı ile bu ayın damga vergisi beraber 120 küsur olmuştur 		https://prnt.sc/vq0lov

ozansenalp1903 · Answer

ScriptEvin adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle

https://prnt.sc/vq0d5x

Şöyle gözüküyor hocam.

Pardon hocam yanlış bilgi.
Yukardaki arkadaşın dediği gibi tahhakuk fişi olması gerekir belgeside denebilir

Kesmiş olduğunuz faturaların KDV si: 41.40 Tl
Almış olduğunuz faturaların KDV si   : 106.42 Tl
Sonraki Döneme Devreden KDV         : 65.02 Tl

Yani bu beyannamede ödeme çıkmıyor zaten bunu tahakkuk fişinde  0015 KDV sütununda ki ödenecek kısmı 0 Tl gözükmekte. 
Sadece damga vergisi olarak ödenecek 58.80 Tl var.

2. Beyannamenizi ve tahakkuk fişinizi de paylaşırsanız onuda yorumlayabilirim

ErrN · Answer

ScriptEvin adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									https://prnt.sc/vq0lov 		Muhtasarmış evet. ikisini ödeyeceksin.

ozansenalp1903 · Answer

ScriptEvin adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									https://prnt.sc/vq0lov 		Hocam şimdi taşlar yerine oturdu.

Bunlardan bir tanesi Muhtasar Beyannamesi 69.70 Tl.
Muhtasar ödemesi muhasebecinizin kesmiş olduğu serbest meslek makbuzunun gelir vergisinden yada varsa kira ödemenizin gelir vergisinden kaynaklanıyor olabilir.

2.si zaten daha önce açıkladığım gibi KDV beyannamenizin damga vergisi olan 58.80 Tl