Ltd Şirket Kdv ve Gelir Vergisi Soru

Merhaba,
Aşağıdaki iki soru hakkında bilgi almak istiyorum yardımcı olacak kişilere şimdiden teşekkür ederim

Soru 1: Bir Ltd şirketimiz var, örneğin aylık 1000 ₺ + kdv kazanç var farzedelim. Şirket adına da 1 milyon ₺ ye bir araç satın aldık. Bu hesaba göre kdv, gelir vergisi vs ödemem gerekir mi? Bana ödeme yapan müşterim kdv sana kalmaz onu devlete ödeyeceksin diyor tam anlamadım bu kısmı. Kdv araçta fazla ödediğim için hiç kdv ödememem gerekmiyor mu? Ve devlete ödemem gereken herhangi bir tutar var mıdır?

Soru 2: Şirket aracına zorunlu trafik sigortası yaptırıp muhasebeciye ilettim kdv si olmadığı için işimize yaramaz denildi. Fakat bu tutar daha az geçici vermemizi sağlamaz mı?

@MaliMusavir16;
Kendisi şirketimizin Mali Müşaviri yanıtları büyük ihtimal sizi aydınlatacaktır.

KDV devletin parasıdır, devletin parası kimsede kalmaz.

Aracılar vasıtasıyla ödemediğiniz, eksiğinizi devlete direkt ödersiniz. Yoksa zaten her alışverişinizde KDV'nizi sizin adınıza ödemesi için aracılara peşin ödersiniz.

Kazandığınız paradan, müşterileriniz size devlete ödemeleri için 1000 TL KDV emanet ettiler, siz de harcamalarınızdan 2000 TL başka satıcılara emanet ettiniz, bu durumda devlet size 1000 TL KDV borçlu olur ve gelecekteki alışverişlerinizden mahsuplaşır.

Tam tersi durumda, müşterileriniz 2000 TL KDV emanet etti ve siz 1000 TL'lik KDV tutan harcama yaptınız, devlete 1000 TL borçlu olduğunuz için, aracılar (diğer satıcılar) vasıtasıyla değil, direkt devlete ödersiniz. Ne yaparsanız yapın cebinizden her zaman çıkacak toplam KDV sabittir, devlete direkt KDV ödememek için harcama yapmak sadece KDV'nin ödenme şeklini değiştirir.

Araç alımında olaylar tam dediğim gibi değil ancak, siz araç aldığınızda KDV'yi devlete değil, sizin adınıza devlete ödemesi için bayiye ödüyorsunuz. Teknik olarak öyle de yapsanız böyle de yapsanız o KDV'yi her türlü ödersiniz sadece ödeme şekli değişir.

Özelden cevap verildi.