Merhabalar,

Burada mali müşavir arkadaş günah keçisi ilan edilmiş. Soruda mali müşavirin hatası değil ne yapılması gerektiği sorgulanmış. Israrla faturaların bulunduğu admin şifresi verilmemiş olabilir veya mali müşavir arkadaş tarafından istenmemiş olabilir. Doğrusu bu gibi durumlar oluşmasın diye mali müşavire faturalar görüntülenmeye açık olmalıdır.

Maalesef şu anda forumdaki muhasebeci arkadaş değil düzeltme vermemiz gerekiyor diyen soruyu soranın muhasebecisi arkadaş haklı.

Her ne olursa olsun KDV beyannamesi ihracat faturası olan her ay izahı verilerek düzeltme verilmeli, faturalar istisna olduğu için KDV beyannamesinde bildirilmelidir. Aksi taktirde matrah farkı oluşur.