@constantine38 tevkifatlı faturada bir taraf sorumlu sıfatıyla tevkifattan dolayı çıkan kdvyi üstlenir ve kdv 2 denen bir farklı beyannamede bunu beyan eder.
@duskorc işte yeni bir şey çıktı ve birsürü belirsizlik var her yeni çıkan uygulamada olduğu gibi. Borcu yoktur istemeseniz de ödendiğinden emin olacaksınız. Muhtemelen vergi dairesinin bu sorunu çözebilmek için farklı bir uygulaması çıkar. Diğer türlü muhasebesel yük çok fazla artacaktır.

Konuyu öğrendim bizim yeminli mali müşavirden.

Faturayı kesenin değil , faturayı alan firmanın kdv-2 ödenmemişi varsa, kdv-1 deki indirim haklarından yararlanamayacakmış.