Hocam o ekstreyi muhasebeye veriyorsun, sana 1 no.lu kdv çıkıyor ve verdiğin ekstre miktarınca gelir vergisinden mahsup ediliyor. KDV.li bir fatura yok yani bunun yanında da o ekstredeki olmayan kdv yi devlet senden alıyor, aslında almıyorda zaten ödeyeceğin kdv varsa onun içinden düşüp 1 no.lu kdv olarak alıyor, ama sonuç olarak gider olarak gösterebiliyorsun daha doğrusu ödeyeceğin gelir vergisinden düşüyor.
Her ikinizi de çok teşekkür ederim. Çok iyi oldu bunu öğrendiğim.