Sorum yanlış anlaşıldı galiba. Eski gelir için kesmeyeceğim. Mesela şimdi bu ayın 22.sinde adsense ödemesi gelecek onun için keseceğim fatura aynı zamanda ay içinde giderlerim var onları gider göstereceğim
adsense faturası kdv %0 olduğu için kdv yi ödersiniz. eski borcunuz ile olan ilişiği kesin orayla hiç bir bağ kuramazsınız.
bu ay 1000 lira geliriniz var %0 kdv fatura kestiniz
bu ay 1000 lira gideriniz var %18 kdv li fatura aldınız.
bu tabloda 180 TL devlet adına kdv tahsil ettiniz alacağınız var. peki nasıl alırsnız ?
önümüzdeki ay 1000 liralık hizmet sattınız kdv dahil 1000 lira fatura kestiniz.
180 TL devlete kdv ödemeniz gerekir önceki ay 180 TL tahsil etmiştiniz dolayısı ile KDV ödemezsiniz.
önceki borç ile bir işiniz yok