2015-16 yıllarından incelemeye girdim ve 100k borç çıkardılar. Bunun 55 bini KDV. Sorum şu; şirket açsam kendi adıma ve adsense'e fatura kessem hizmet ihracatı kdv 0 olarak, giderlerin kdv'sini devlet borcumdan düşer mi?
Örnek;
30k Adsense fatura kestim (kdv 0TL)
20 k giderim var (%18 kdv'den 3600TL kdv ödedim)
Bu 3600TL eski kdv borcumdan düşer mi?
%0 ve %18 bir kenara, geçmiş yıllara dönük fatura kesemezsin. Sadece kesmediğin faturanın kdv sini ve cazasını ödersin. Belki cezayı silerler ama kesmediğin faturanın kdv sini ödersin.