Rapora gerek yok şu aşamada eğer tr geliri yok ise raporlarınızda direk istisnalı kesiyoruz. TR çıkıyorsa raporlarınızda TR olanları KDV li kesersiniz. TR düşülüp kalan meblağ istisna koduyla kdv siz kesersiniz. Benim yaptığım böyle.