Öncelikle kolay olsun diye parayı siz alıp faturayı şirkete kestiriyorsunuz ancak sizin hesabınıza gelen 100TL'nin faturasını maliye size soracağından dolayı sıkıntı yaşarsınız. Olması gereken işlem, ücreti müşteriden kim alıyorsa faturayı müşteriye o tarafın kesmesidir. Yani müşteri 100TL'yi sizin hesabınıza yatıracak, siz müşteriye KDV dahil 100TL fatura kesip göndereceksiniz. Şirket ise size KDV dahil 80TL fatura kesip sizden 80TL ödeme alacak (veya müşteri şirkete ödeme yapacak siz de şirkete fatura kesip payınızı tahsil edeceksiniz).
Sizin durumunuzda 20TL'nin içerisine KDV dahil olduğu için 18,52TL + KDV üzerinden gelir hesaplanır. Yani 18,52 TL'nin gelir vergisini ödersiniz. Ltd şirketlerde 3,70 (%20) şahıs şirketlerinde (yıllık ciro 13K'dan az ise) 2,78 TL (%15) gelir vergisi ödersiniz.
Bana da hep mantıklısı o gibi geliyor ama Hepsiburada gibi bir firma bile ödemeyi kendisi alıyor ama faturayı müşteriye göndericiye kestiriyor. Yani çok fazla sistem ve satış ortamı var, kafam çok karıştığı için konuyu açtım aslında.
Ve her ürünü gönderilen ürünle birlikte gönderdikleri için H.burada dahil birçok firma böyle yapıyor ama yanlış mı oluyor bu durumda, ama yanlış olsa da devlet niye sormuyor... İyice karışık bu konular.
